私の事務所の法定調書合計表の電子申告をe-TaxソフトのWEB版でやってみましたが、自動計算してほしいところが手入力になっていたりして少し面倒でしたね〜。
私はJDLの税務ソフトを使っているので、本当ならJDLのシステムで提出するところですが、私の事務所は給与も報酬も家賃もなくカンタンなので、国税庁のe-Taxソフトのほうがひょっとしたらラクかもしれないと思って試してみました。
目次
e-TaxソフトWEB版の事前準備
電子申告をするのに必要な次のものを準備してください。
- 利用者識別番号（お持ちでない場合は電子申告開始届を提出して取得します）
- ICカードリーダー
- 電子証明書の入ったカード（マイナンバーカードや住基カードなど）
e-TaxソフトWEB版のログイン画面から
利用者識別番号と暗証番号を入力してログインします。
利用者情報が登録されていない場合には、”利用者情報の登録・確認・変更”をクリックして
利用者情報を登録しておきましょう。
電子証明書の登録がまだの場合も、ここで登録します。
これで事前準備は完了です。
e-TaxソフトWEB版での法定調書合計表の提出
法定調書合計表の作成
メインメニューに戻って「申告・申請・納税」をクリックします。
作成手続きの選択の画面で「給与所得の源泉徴収票等の法定調書（及び同合計表）の提出」をクリックします。
送信方法の選択では、税理士が代理送信を行う場合は”１”か”２”を、ご自身の分を送信する場合には、”３”を選択します。
私は税理士ですが、今回は自分の法定調書合計表の提出ですので”３”の本人送信でします。
提出先税務署等の入力の画面で、提出義務者が個人であれば個人のマイナンバーを、法人であれば法人番号を入力します。
申告書等の作成の画面で、添付する源泉徴収票や支払調書を作成しますが、私の場合、添付するものがないので、何も作成していません。
作成の仕方は、手入力する方法とCSVデータを読み込ませる方法があります。
手入力する場合、給与所得の源泉徴収票はこのような感じになっています。
平成28年分から様式が変わったことにより、こんなに長くなっています。
報酬料金等の支払調書はこんな感じです。
源泉徴収票や支払調書の入力ができたら、法定調書合計表を作成していきます。
法定調書合計表の入力画面はこんな感じです。
黄色で囲まれたところは、先程作成した源泉徴収票や支払調書の内容が転記されますが、提出すべきものの合計額のみで、報酬料金であればその内訳までは転記されませんので、手入力する必要があります。
このように報酬料金の支払調書を作成しても
このようにしか転記されません。
ここが面倒なところですが、内訳には提出の必要がない人の分も記入しないといけないことを考えると、いたしかたないところでしょうか。
法定調書合計表の作成が完了したら、入力内容の確認をします。
帳票表示をクリックすると
PDFの作成のウィンドウが開き、表示をクリックすると、作成した法定調書合計表や源泉徴収票、支払調書がPDFで表示されますので、これを確認します。
保存はここでしてもかまいませんし、後でもできます。
法定調書合計表の送信
”電子署名の付与、受付システムへの送信”の画面で、電子署名を付与します。
ICカードリーダーに電子証明書の入ったカードセットして、電子署名の付与をクリック
「カードタイプの電子証明書をご利用の場合」を選択して次へ
電子証明書を発行した認証局サービスを選択します。私の場合は日税連です。
電子証明の内容を確認して電子署名の付与をクリック
PINコードを入力します。
電子署名が付与されました
電子署名が付与されたら、いよいよ法定調書合計表を送信します。
最後に確認してはいをクリックします。
即時通知の確認の画面が表示されます。
即日通知を保存する場合には保存をクリックします。
受信通知の確認をクリックすると、受信通知の確認画面が開きますので、Ctrl＋Pを押して印刷するかPDFで保存しておきます。
まとめ
e-TaxソフトWEB版で法定調書合計表の電子申告をしましたが、支払調書の内訳を手入力しないといけないところがあるなど、少し面倒です。
今回の私の申告はカンタンな内容でしたので、e-TaxソフトWEB版でやってもそれほど手間ではなかったので、内容が薄ければこれでもいいかなという感じです。
私が代表を務める合同会社の方は、JDLのシステムで行いますが、こちらの方は内訳も転記してくれるので、量があるときはやはり専門のシステムの方がいいですね。
◆編集後記◆
今日の記事は午前中で書き終わるはずが、半日も費やしてしまいました。
やっぱりキャプチャの多い記事は時間がかかります。
山端一弥
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